電子公司管理評審報告
有限公司管理評審報告（2017-06-03）
編制：***
審批：**
管理評審報告目錄管理評審報告目錄
序號內(nèi)容
1封面
2管理評審計劃
3管理評審會議簽到表
4管理評審報告
5本次管理評審改進措施表
6內(nèi)審不符合項分布表
7顧客滿意程度調(diào)查分析報告
8員工滿意度分析報告
9過程績效指標統(tǒng)計表
10人力資源部體系運行總結(jié)報告
11銷售部管理評審報告
12品質(zhì)部管理評審報告
13制造部運行情況報告
14技術設備部管理評審輸入報告
15采購部質(zhì)量管理體系運行情況報告
16上次管理評審措施驗證情況報告
2023年度管理評審計劃
評審時間2023年月31日下午15:00—17:00評審地點會議室評審主持人**
評審目的及內(nèi)容
評審我公司
IATF16949:2016質(zhì)量管理體系換版效果，評價公司質(zhì)
量方針與質(zhì)量目標的適宜性，以及質(zhì)量管理體系運行的有效性。
參加人員*******等
評審要求
1．各部門負責人應準點參加，不得缺席；
2．各部門負責人應充分準備好發(fā)言材料
各部門提交的輸入材料
1．各部門的工作總結(jié)（提出改進的建議）；
2．審核的材料包括內(nèi)審及第二、第三方審核的材料（品質(zhì)部提供）；
3．管理評審的改進措施情況（暫無）（品質(zhì)部提供）；
4．本年度重大糾正/預防措施情況（品質(zhì)部提供）；
5．過程績效指標（各部門按其部門所屬指標提供）；
6．顧客反饋情況（商務部提供）；
7．實際和潛在市場失效分析報告（市場部提供）；
8．設計開發(fā)過程監(jiān)視分析報告（技術部提供）。
審批意見：
同意
審批人：****
2023年月25日
會
議
簽
到
表
會議主題管理評審會議時間
2017/5/31會議地點會議室主持人杜浩
序號部
門姓
名職
務序號部門姓名職務
總經(jīng)理總經(jīng)理
管理代表經(jīng)理
銷售部經(jīng)理
生產(chǎn)部經(jīng)理
生產(chǎn)部經(jīng)理
品質(zhì)部經(jīng)理
技術部經(jīng)理
倉儲經(jīng)理
8設備部經(jīng)理
9人資部經(jīng)理
10工程部經(jīng)理
合肥誠輝電子有限公司合肥誠輝電子有限公司
管理評審報告
評審目的：
評價
ISO9001:2015/IATF16949:2016新版汽車質(zhì)量體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進的機會和變更的需要。
評審范圍：公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務及制造相關所有過程。
評審內(nèi)容評審內(nèi)容：
2.1.上次管理評審的跟蹤措施；
2.2.與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)、外部因素的變化；
2.3顧客滿意和有關相關方的反饋；
2.4質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度；
2.5過程績效以及產(chǎn)品和服務的合格情況；
2.6不合格及糾正措施；
2.7監(jiān)視和測量結(jié)果；
2.8審核結(jié)果；
2.9改進的機會；
評審依據(jù)：評審依據(jù)：
3.1：ISO9001:2015、TATF16949：2016標準；
3.2：質(zhì)量手冊、程序文件及第三層次文件；
3.3：相關的法律、法規(guī)及各類標準。
評審時間及參加人員：評審時間及參加人員：
管理評審于2023年月31日下午15:00-17:00在會議室由總經(jīng)理（杜浩）主持。
參加人員：生產(chǎn)部經(jīng)理/兼管理者代表、品質(zhì)部經(jīng)理、技術部、綜合部經(jīng)理、商務部經(jīng)理、采購經(jīng)理等評審過程評審過程
5.1上次管理評審的跟蹤措施；
2023年管理評審結(jié)果項改善措施，改善措施均有效果;
5.2與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)、外部因素的變化從環(huán)境管理體系運行以來，內(nèi)、外及其他相關方的質(zhì)量、環(huán)境管理都有所改變，針對質(zhì)量、環(huán)境管理，公司從內(nèi)、外及其他相關方、原材料、工藝設備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合性質(zhì)量、環(huán)境管理體系要進行有效的控制，并不斷的具有預防性與可能性相關評估，通過數(shù)據(jù)考評，對風險評估運作可行有效性，應對風險和機遇采取措施有效性，從質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行情況措施是有效，各項運作基本上符合當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合ISO9001:2015/IATF16949:2016標準要求有效性運行。
另外，從內(nèi)部環(huán)境上看:為順應市場，提高效益，公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝，以適應較為復雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看。公司質(zhì)量、環(huán)境體系管理能否順應其變化，不斷利用持續(xù)改進達到國家要求，并滿足相關方需求，同時，符合自身經(jīng)營發(fā)展方向，進而不被市場競爭規(guī)則所淘汰，達到或超越主要相關方安全、環(huán)保要求，將成為影響公司未來體系運行的主要因素。
5.3顧客滿意和有關相關方的反饋
a、顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應，顧客滿意度也達到了98.6%，
b、相關方的需求和期望，希望物流配送更加穩(wěn)定快捷。
c、對產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量改進的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時、高效。
5.4質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度
各部門的目標已達標，從2023年月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。
5.5過程績效以及產(chǎn)品和服務的合格情況：過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)。
5.6不合格及糾正措施
a、體系運行以來，對日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題，基本能按不合格/糾正預防措施管制程序執(zhí)行，體系運行至今共無糾正措施。
b、外部客戶暫無投訴，如有會按照8D的要求進行相應的回復和改善。
5.7本公司與月16號進行了新版體系運行以來的首次內(nèi)審，涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項項，無嚴重不符合項。通過各相關部門的積極整改，不符合項現(xiàn)已完成整改。詳見內(nèi)部審核報告。
5.8外部供方績效
采購部每年進行供方業(yè)績評定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技術要求，采購員按要求采購，品保部已規(guī)范原材料檢驗規(guī)則，檢驗員按要求檢驗，進貨檢驗合格率達到良好。
5.9.資源的充分性
本公司人力資源目前基本能適應公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設備目前也能符合生產(chǎn)的要求，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運行的要求。為使公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行有效。
5.10應對風險和機遇所采取措施的有效性：
公司已識別質(zhì)量、環(huán)境風險與機遇、經(jīng)營風險與機遇、市場風險與機遇、產(chǎn)品與服務的各個過程的風險與機遇等并確定相應的控制措施，對控制措施效果的評價的結(jié)果是總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風險可控。
5.11改進的機會：
新版體系運行的幾個月中，暫未收到相關部門提出文件和體系要素的修改通知申請單。今后，根據(jù)公司體系運行情況，以及外審/內(nèi)審/管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題點，涉及指導文件欠完善的地方，立即修訂、更新；
對公司法律法規(guī)符合性進行評價，結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動及服務行為
100％符合
國家法律法規(guī)要求，并在實際工作中得到遵守。
評審綜述：評審綜述：
6.1改進的機會
a)續(xù)加強培訓，提高員工操作技能和質(zhì)量意識。
b)生產(chǎn)工藝改造，搞好技術攻關工作，降低生產(chǎn)成本。
c)引進高素質(zhì)人材，包括技術工人。
6.2質(zhì)量管理體系所需的變更
a)新版文件的進一步完善；
b)本公司的質(zhì)量方針、目標暫不改變；
6.3資源需求
公司組織機構(gòu)設置沒有變化，資源無重大改變和調(diào)整；
總結(jié)
本次管理評審，由杜總主持，會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標進行了認真的評價和探討。其總結(jié)如下：
7.1結(jié)果表明：本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合IATF16949:2016新版標準的所有要求，體系的建立是充分的；
7.2公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對各過程進行有效的控制，體系的實施和運行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級員工所理解和充分實施。最終使全體職工質(zhì)量、環(huán)境意識有進一步提高，自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進的機制基本形成，公司污染物排放、節(jié)能降耗全程均已受控；
87.3至今未發(fā)生顧客和相關方投訴及抱怨，經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求；
7.4在體系運行的過程中，雖然有部分人員有所變動，但都能很快適應新崗位。通過不斷強化員工意識，努力提高了產(chǎn)品和服務質(zhì)量、各部門人員的工作質(zhì)量均有了較大的改進，效率也有一定的提高，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進行改善；
以上，充分說明：“公司的質(zhì)量管理體系運行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備持續(xù)改進的能力”。
本公司生產(chǎn)流程按客戶的生產(chǎn)工藝要求和品質(zhì)監(jiān)控要求制定，由接訂單﹑合同評審﹑采購﹑來料檢驗﹑入倉貯存﹑過程生產(chǎn)、過程監(jiān)控﹑最終檢驗﹑入倉﹑交付都在相關程序文件、作業(yè)規(guī)范中描述；各產(chǎn)品和過程得到明確控制，在運行過程中，其效率和有效性不斷提高，現(xiàn)行流程圖是適宜的。大部分目標指標均已達成，員工和各部門質(zhì)量意識不斷增強，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件是適宜的。
管理評審結(jié)果認為：質(zhì)量體系是持續(xù)適宜的﹑有效的，能夠滿足本公司的質(zhì)量管理要求和客戶要求。質(zhì)量方針、目標按照管理者代表要求作適當提高和修改。本次評審提出對文件、方針、目標的修改，旨在使質(zhì)量管理體系不斷的在運作過程中逐步完善，不斷進步。在此，我對全體人員做出的努力，表示深切的敬意和謝意！
