人力資源計劃管理辦法
福田汽車集團管理制度―――――――――――――★――――――――――――――
人力資源計劃管理辦法
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北汽福田汽車股份有限公司
人力資源計劃管理辦法
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編制說明：
一、目前人力資源計劃系統現狀：
目前公司人力資源計劃業務主要包括：公司及各單位人員總量及結構計劃、人工成本計劃、人才招聘計劃、員工培訓培養計劃四個部分；
制度框架內開展的旨在提高員工知識、技
能實效性培訓；
7.2.5 人工成本計劃
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7.3 人力資源指標計劃編制規則
7.3.1 人員總量及結構計劃
7.3.2 人才發展計劃
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7.3.3 人才招聘計劃
7.3.4 培訓計劃
7.3.5 人工成本計劃
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8.1 總體思路
8.
1.1 人員總量及結構計劃：
通過“目標確定法”，確保各單位全員勞動效率提升，并使各單位的人力資源數量投入和結構調整滿足年度經營目標完成
（1）人力資源部根據各單位年度經營計劃，業務及職能工作重點，歷年全員勞動效率增長幅度，標桿單位勞動效率增長幅度對比以及歷年各類別、各系統人員結構比例，設定年度同口徑勞動效率增長幅度和人員結構比例目標，從而確定年度各單位的人力資源計劃總量目標和結構目標；
（2）各單位在總量和結構目標范圍內，進行各類別人員的崗位分解和定崗定編工作；
（3）人力資源部對各單位定崗定編進行評審，并在同系統之間進行橫向比較評審，最終確定各單
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第 9 頁 共 10 頁位的 年人力資源計劃總量和人員結構，輸出人力資源計劃；
8.
1.2 人才發展計劃：
為滿足公司戰略、各品牌業務戰略、各職能業務戰略的發展，明確需要崗位及人才需求數量和結構，明確人才培養及招聘方向，為集團發展提供可持續的有效的人才保證：
（1）戰略解讀：解讀集團整體戰略，分析出集團關鍵、重點和一般戰略及業務，各業務 年、 年分階段戰略及目標；
（2）人才需求計劃：根據集團各業務戰略及目標初步找出影響集團未來發展的關鍵崗位，并規劃崗位所需人數及崗位層次、制定崗位說明書、任職資格及培養路徑，經公司評審后下發各單位； 人才現狀評估及人才發展需求：規劃崗位在崗人員及內部繼任者評估：對規劃崗位現有人才崗位勝任情況及發展潛力進行評估，并提出本崗位內部繼任者資源，人力資源部提供評估表；根據崗位設計及人才評估情況進行人才配置規劃、人員提升及培訓計劃
8.
1.3 人才招聘計劃：
（1）根據公司發展需求，在人才規劃基礎上，制定人才招聘需求計劃；
（2）結合外部人才市場分析，明確人才招聘渠道，制定人才招聘實施計劃。
8.
1.4 培訓計劃：
通過制定培訓計劃既關注核心人才的培養，也保證全員性培養，滿足業務需要
（1）通過對公司年度業務戰略的分析基礎上，制定滿足業務戰略實現的人才培養計劃；
（2）通過各單位業務規劃及業務計劃，各單位提報本單位培訓計劃，人力資源部進行評審和歸納，將共性的培訓計劃列為公司級統一組織，其他計劃各單位自行開展；
8.
1.5 人工成本計劃：
（1）各責任主體根據公司人力資源部下發的人工成本預算模板進行年度各項人工成本預算；
（2）根據歷年本單位銷售收入、利潤、總成本、工資總量和人工成本總量情況，與年度人工成本預算情況進行對比，年度預算是否符合勞動生產率提高、人均工資和人均人工成本提升
（低于勞動效率提升幅度）的情況下，人事費用率和萬元銷售收入工資含量降低。
（3）以上情況由各事業部提報至人力資源部，由人力資源部進行相應評審，并提出相應評審意見反饋至各單位溝通。
8.2 計劃編制流程詳見附件3
9.計劃編制管理與考核
9.1 計劃編制管理
9.
1.1 夯實計劃基礎管理，建立基礎管理平臺，積極做好計劃編制準備工作
9.
1.1 .1設計外部調研模板，制定外部調研計劃并組織相關單位進行外部信息調研。
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1.1 .2建立計劃管理指標體系，規范核算方法。
9.
1.1 .3建立計劃編制模板
9.
1.1 .4加強基礎臺帳的管理，做好上年度預算執行情況的統計分析工作。
9.
1.1 .5建立預算流程及評審機制。
9.
1.2 做好組織管理工作
人力資源部根據公司總體預算安排和預算管理流程，編制實施計劃，組織相關人員培訓，并對計劃的實施過程進行指導、檢查、監督和考核，保證計劃的順利實施。
9.
1.3 加強預算編制的管理，認真做好預算的評審工作，重點做好管輔人員定編定員計劃的評審、生產作業人員、營銷業務人員的勞動生產率的評審以及各業務單元的人工成本
（萬元附加值工資含量）的評審。
9.2 計劃編制考核
公司各預算單位必須按照公司計劃要求開展計劃編制工作，對未按要求開展計劃編制工作的，將給予責任人100-500元的負激勵。
10.附則
10.1 本辦法由公司人力資源部負責解釋、修訂。
10.2 本辦法自下發之日起執行。
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附加說明：
本辦法提出部門：人力資源部
本辦法歸口部門：人力資源部
本辦法起草人：田鵬、劉新
本辦法審核人：
本辦法審定人：
本辦法批準人：
本辦法使用范圍：各職能部門、工廠、各sbu 。
本辦法閱讀范圍：各職能部門、工廠、各sbu 。
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附件1：各系統人員分類：
附件2：各系統人員分類詳細說明：
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附件3：人力資源計劃編制流程：
