工程不合格項目處理管理辦法
1 編制依據
集團公司、省公司有關技術規范、設計資料、驗評標準等。
2.不合格項內容
l 凡是設備、材料和工程項目,在進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗中發現不符合規定要求,被評為不合格項目。
l 質量體系要素偏離質量體系文件的要求。
l 凡是設計文件不符合設計規范、施工規范以及設備資料要求的項目。
3 運行程序
3.1 不合格項處理,一般分口頭通知和文件通知兩級,口頭通知指一般不合格項,由工程部或質檢部門或監理部提出,通知受理單位質檢部門或設計代表處理。當口頭通知無效,或不合格項較大時,才用文件通知,通知單附后。
3.2 不合格項處理,可分提出、受理、處置、驗收四個程序,其要求如下:
l 提出
a 施工單位發現不合格項,首先由施工單位向工程部和監理部提出報告,說明不合格項發生的情況原因與標準差異的大小,并提出建議采取的修復方案等內容。報告應在不合格項發現后3日內提出。
b 如不合格項建設單位發現,應由建設單位向監理部和有關制造廠、設計單位或施工單位提出不合格項問題、原因、建議改進措施,令其處理。
c 如不合格項為監理發現,應由監理部向建設單位和有關制造廠、設計單位或施工單位提出不合格項問題、原因、建議改進措施,令其處理。
d 如不合格項為制造廠或設計單位發現,發現單位應提出不合格項通知單(包括內容、原因及處理意見),并由建設單位轉發受理單位。
e 為了使不合格項目通知單運行正常,一般提出單位應和受理單位雙方質檢部門先行聯系,當各方意見不一致時,由建設單位會同監理部研究后裁定。
l 受理
a 受理單位在接到通知后,應在3日內提出處理意見交建設單位和監理部,經審核后,必須在3日內轉交處理單位,并進行處理。
b 受理單位在收到不合格項通知后,虱待處理階段,當屬停工處理類別時不得進行下道工序,若強行進行,工程部和監理部有權令其停工。
l 處置
a 受理單位在處處置前,應將處置辦法及措施報建設單位和監理部,經核查同意后方可實施,處置完后填寫處置記錄,包括時間、方法、質量驗評,交監理部驗收。
b 處置中如發現措施不當,必須另修改辦法的措施,經批準后予以實施。
c 處置方法有返工、返修、拒收、報廢、改作他用、讓步接收等。
d 當不合格項不形成缺陷,不影響使用時,責任單位可提出讓步申請,經工程部和監理部同意后讓步接收。
l 驗收工作一般應在接到處理報告后3日內進行,否則受理單位可安排下道工序施工。
4 其他事項
l 當同一類不合格項,幾個規范規定標準不一致時,應提請工程部和監理部進行處理。
l 有關不合格項處理增加的費用,按有關承發包合同要求處理。
l 不合格項構成事故時,應按質量事故有關規定處理。
l 不合格項處理不能代替設計變更通知單。不合格項屬設計問題時,按設計變更管理制度執行。
l 當處理項目中,涉及第三方時,在處理欄中,必須有第三方的會簽意見。
