工貿(mào)作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度
一、目的
為消除或減少由于工藝、設(shè)備和人員等變更引起的潛在事故隱患,加強變更過程中的事故風險的控制,特制定本制度。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于公司有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更程序的管理。
三、職責
3.1 生產(chǎn)管理部門負責組織制定、管理和維護本制度。
3.2 相關(guān)職能部門按照“誰主管、誰負責”的原則執(zhí)行本制度,并提供培訓、監(jiān)督與考核。
3.3各車間負責工藝、設(shè)備和人員變更管理制度的執(zhí)行,并對本制度提出改進建議。
四、管理規(guī)定
4.1 變更程序
4.1.1 變更申請。實施變更時,變更申請人填寫“變更實施計劃申請書”;
4.1.2變更審批。“變更實施計劃申請書”填好后,逐級上報主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批,并填寫“變更申請表”。
4.1.2.1 審批內(nèi)容
(1) 變更目的。
(2) 變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料。
(3) 變更內(nèi)容。
(4) 變更帶來的健康安全環(huán)境影響(危害分析及風險削減措施)。
(5) 涉及操作規(guī)程修改的,審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。
(6) 對人員培訓和溝通的要求。
(7) 變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等)。
(8) 強制性批準和授權(quán)的要求。
4.1.3變更風險分析。變更批準后對將實施的變更過程進行風險分析,確定可能產(chǎn)生的風險,制定控制措施;
4.1.4變更實施。變更批準后,由責任部門組織實施。任何臨時性的變更,未經(jīng)批準不得超過原批準的范圍和期限;
4.1.5 變更結(jié)束后,變更主管部門及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。
4.1.6 變更后及時組織對相關(guān)人員的安全及專業(yè)知識進行教育培訓。
工藝設(shè)備變更
.1 工藝設(shè)備變更范圍包括:
(1)生產(chǎn)能力的改變。
(2)物料的改變(包括成分比例的變化)。
(3)設(shè)備、設(shè)施負荷的改變。
(4)工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變。
(5)設(shè)備和工具的改變或改進。
(6)工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)。
(7)安全報警設(shè)定值的改變。
(8)儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變。
(9)軟件系統(tǒng)的改變。
(10)安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。
(11)非標準的(或臨時性的)維修。
(12)操作規(guī)程的改變。
(13)試驗及測試操作。
(14)設(shè)備、原材料供貨商的改變。
(15)運輸路線的改變。
(16)裝置布局的改變。
(17)產(chǎn)品質(zhì)量的改變。
(18)設(shè)計和安裝過程的改變。
(19)其他。
人員變更
.1 企業(yè)根據(jù)企業(yè)人力資源定員相關(guān)標準,明確生產(chǎn)單元或員工配置的最低要求,包括:崗位設(shè)置、員工的數(shù)量等。
.2 人員的變更必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實施,應(yīng)嚴格執(zhí)行人員變更管理流程,確保上(替)崗人員具備上崗能力及資格。
.3 應(yīng)按“持證上崗、同崗替代、備員補充”的原則安排上(替)崗,以滿足安全生產(chǎn)最低標準。
.4 企業(yè)根據(jù)風險控制的要求組織對關(guān)鍵崗位進行辨識。關(guān)鍵崗位人員變更前,基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門應(yīng)評估人員變更對現(xiàn)崗位安全生產(chǎn)的影響,選擇合適人選。
關(guān)鍵崗位包括但不限于:
(1)工藝危害分析結(jié)果認定的高風險作業(yè)的崗位。
(2)國家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。
(3)實施風險管理和危害分析的崗位。
(4)從事關(guān)鍵設(shè)備檢測、檢維修的崗位。
(5)審批作業(yè)許可的崗位。
(6)對關(guān)鍵崗位人員進行考評與提供培訓的崗位。
(7)管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。
(8)環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗位。
.5 企業(yè)應(yīng)明確關(guān)鍵崗位人員任職的知識、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)驗的最低要求。依據(jù)崗位培訓需求矩陣,確定人員上(替)崗前的培訓內(nèi)容和考評方式。并有計劃培養(yǎng)關(guān)鍵崗位的后備人員,確保關(guān)鍵崗位人員變更的順利實施。
.6 對上(替)崗人員要進行技能考評,考評方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等;高風險作業(yè)項目的考評應(yīng)包括現(xiàn)場模擬操作演示。考評人員應(yīng)具備相應(yīng)知識、技能和經(jīng)驗,可以是企業(yè)管理人員、員工的主管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理專職人員、專業(yè)技術(shù)人員、資深員工和專(兼)職教師等。
.7 替崗應(yīng)經(jīng)屬地單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批核準后執(zhí)行;調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗經(jīng)雙方單位領(lǐng)導(dǎo)同意,人事主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。
.8 關(guān)鍵崗位變更人選不能滿足知識、技能、經(jīng)驗最低要求,須停止變更。
.9 關(guān)鍵崗位人員變更應(yīng)填寫“變更申請審批表”,所涉及的文件、資料應(yīng)及時歸檔。主要包括:
(1)人員變更的審批信息。
(2)發(fā)生崗位變更員工的個人信息。
(3)變更過程中的培訓及考評信息。
(4)確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。
